Start
/ Kundservice
/ Leverantörsfakturor

Leverantörsfakturor

Vi vill att du skickar elektroniska fakturor till oss

Från den 1 april 2019 ska ni som leverantör skicka oss en e-faktura.

En e-faktura är en faktura som skickas och tas emot elektroniskt.

Observera att PDF inte är ett godkänt format.

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med en e-faktura.

Inköp som görs av oss ska därför faktureras med en e-faktura.

Läs mer om lagen

Ni som ska börja skicka e-faktura

Vi kan ta emot elektroniska fakturor från alla leverantörer och fakturaservrar i enlighet med gällande SVE- och EDI-standard.

PEPPOL

Våra bolag är anslutna till PEPPOL-nätverket och kan ta emot elektroniska fakturor den vägen. Sök efter organisationsnummer. PEPPOL-ID för svenska organisationsnummer byggs upp med prefixet 0007 följt av organisationsnummer

Fakturaportal - för dig utan eget ekonomisystem

Oftast finns möjlighet att skapa e-faktura via befintligt ekonomisystem eller samarbetspartner. Inom kort kommer du att kunna registrera fakturorna via vår egen fakturaportal kostnadsfritt. Innan den finns på plats skickar du pdf-faktura till leverantorsfaktura@vastvatten.se.

Ni kan också kontakta er fakturaserver och uppge vårt GLN-nummer samt vår VAN-operatör och VAN-operatörs nummer för att starta upp arbetet med elektroniska fakturor.

GLN-nummer:

Färgelanda Vatten AB 7350017867398

Munkedal Vatten AB 7350017867404

Sotenäs Vatten AB 7350017869866

Uddevalla Vatten AB 7350017867411

Västvatten AB 7350017867428

VAN-operatör

Tieto Sverige

Nummer 6430037520006

Observera att det enda accepterade formatet på en faktura är elektroniskt.

Ni som redan skickar e-faktura

Under en övergångsperiod eller om så är avtalat accepteras elektoniska fakturor i annat format än PEPPOL BIS Billing 3.

Uppgifter på fakturan

Referens: Fyrsiffrig beställarreferens t.ex. 7004.
Betalningsvillkor: 30 dagar efter den korrekta fakturans ankomstdatum om inget annat har avtalats.
Bolag: Fakturan måste vara utställd på korrekt kund (Färgelanda Vatten AB, Munkedal Vatten AB, Sotenäs Vatten AB, Uddevalla Vatten AB eller Västvatten AB).

Färgelanda Vatten AB
Kaserngården 3B
451 81 UDDEVALLA
Org nr: 556901-9630

Munkedal Vatten AB
Kaserngården 3B
451 81 UDDEVALLA
Org nr: 556901-9648

Sotenäs Vatten AB
Kaserngården 3B
451 81 UDDEVALLA
Org nr: 559084-8064

Uddevalla Vatten AB
Kaserngården 3B
451 81 UDDEVALLA
Org nr: 556901-9655

Västvatten AB
Kaserngården 3B
451 81 UDDEVALLA
Org nr: 556901-9622

Fakturor som skickas utan beställarreferens eller till fel bolag returneras.

Kontakta oss

Via e-post ekonomi@vastvatten.se eller telefon 0522 - 63 88 20.